Calcolatore per la Crescita dei Ricavi

Il calcolatore per la crescita dei ricavi è uno strumento eccellente che può darti una visione del successo aziendale. Il calcolatore per la crescita dei ricavi indica l'aumento dei ricavi da un periodo all'altro e mostra la velocità con cui aumentano i ricavi. In questo articolo scopriremo cos'è la formula di crescita dei ricavi, come si calcola la crescita dei ricavi, qual è il tasso di crescita dei ricavi, e vedremo alcuni esempi di aziende famose come Tesla, Apple e Amazon.

La crescita dei ricavi si riferisce all'aumento delle vendite di un'azienda tra un periodo e l'altro. Espressa in percentuale, indica di quanto una società ha aumentato i propri ricavi o fatturati in un periodo rispetto al periodo precedente. Gli investitori di solito la calcolano per trimestre (QoQ — quarter-over-quarter in inglese) o per anno (YoY — year-over-year in inglese).

Un'azienda che ottiene o riporta un'elevata crescita dei ricavi rappresenterà probabilmente un'elevata possibilità di ritorno sull'investimento. Un rapido esempio è quello di Nvidia, che ha registrato una crescita dei ricavi da 10 918 milioni di dollari nell'anno fiscale 2019 a 16 675 milioni di dollari nell'anno fiscale 2020, il che significa una crescita dei ricavi del 52,73%.

Tratteremo la formula della crescita dei ricavi nel prossimo paragrafo, ma il punto è che la crescita dei ricavi di Nvidia ha fornito un profitto azionario del 113% per tutto il 2020.

Per una migliore comprensione, dobbiamo ricordare il rapporto tra ricavi e guadagni discusso nel nostro calcolatore per il margine di profitto netto 🇺🇸. Questo rapporto permette agli investitori di determinare quale sia l'azienda più profittevole di un settore o di un'industria.

Come già detto, la formula di crescita dei ricavi descrive la relazione tra due numeri e la esprime in percentuale.

Crescita dei ricavi = ((ricavo_finale - ricavo_iniziale) / ricavo_iniziale) × 100%

dove:

• Ricavo_finale — Dati di ricavi più recenti tra i due numeri da valutare; e

• Ricavo_iniziali — Dati sui ricavi più vecchi tra i due numeri da valutare.

Il tasso di crescita dei ricavi è la velocità con cui vengono generate le vendite o il reddito fornito dai servizi. Utilizza lo stesso concetto del tasso annuo di crescita composto (CAGR), ed è per questo che è noto anche come CAGR dei ricavi. Consulta il calcolatore di CAGR se non hai familiarità con questo concetto.

Questo approccio può includere più anni e quindi fornisce un risultato più affidabile. Inoltre, in modo simile alla crescita del fatturato, può indicare la direzione dell'azienda. Per la stessa azienda citata in precedenza, NVIDIA, abbiamo un tasso di crescita del fatturato, o CAGR, del 27,19% negli ultimi cinque anni. Nei prossimi paragrafi tratteremo la formula.

Anche in questo caso, l'idea principale è quella di sottolineare che i fatturati sono cresciuti a un tasso composto del 27,19% negli ultimi cinque anni. Per maggiori dettagli sul processo di capitalizzazione del valore, consulta la definizione di interesse composto.

Un tasso di crescita dei ricavi così elevato influisce sicuramente sugli utili prima degli interessi, sul flusso di cassa operativo e sulla crescita del flusso di cassa libero che, di conseguenza, aumenta il valore dell'azienda.

Per quanto riguarda la formula del CAGR dei ricavi, l'unico valore necessario che non è stato ancora menzionato è il periodo di composizione o di analisi.

Supponiamo di analizzare l'esempio dell'ultimo paragrafo: Abbiamo parlato di un tasso composto di crescita del 27,19% negli ultimi cinque anni. Ciò significa che i fatturati hanno avuto cinque periodi o, in questo caso, cinque anni completi per comporre e crescere a quel tasso.

La formula del tasso di crescita dei ricavi è la seguente:

Tasso di crescita dei ricavi = ((ricavo_finale / ricavo_iniziale)^1/n - 1) × 100%

dove:

• n — Numero di periodi.

Nella prossima sezione vedremo come si usa questa formula.

Per il calcolo, ti invitiamo a utilizzare i seguenti dati nel nostro onnipotente calcolatore per la crescita dei ricavi:

Si può notare che il fatturato dichiarato nel 2019 è di 10 918 milioni di dollari e il fatturato dichiarato nel 2020 è di 16 675 milioni di dollari. Quindi, utilizzando la formula di crescita dei ricavi, abbiamo:

Crescita dei ricavi = (16 675 - 10 918) / 10 918) × 100%

Crescita dei ricavi = 52,73%, come già detto.

Puoi provare a fare il calcolo a mano con altri dati e confermare i risultati utilizzando il nostro calcolatore per la crescita dei ricavi.

Inoltre, calcoleremo il tasso di crescita dei ricavi dal 2015 al 2020. Notiamo che ci sono stati cinque anni interi dalla fine del 2015, quando sono stati dichiarati i ricavi, alla fine del 2020, quando sono stati ottenuti gli ultimi dati sui ricavi. Di conseguenza, n = 5.

Tasso di crescita dei ricavi = ((ricavi₂₀₂₀ / ricavi₂₀₁₅)^1/5 - 1) × 100%

Tasso di crescita dei ricavi = ((16 675/ 5010)^1/5 - 1) × 100%

Tasso di crescita dei ricavi = 27,19%

Qui puoi vedere un grafico che indica il tasso di crescita dei fatturati nei 5 anni:

Analogamente all'ultima immagine, possiamo stimare i fatturati per il 2023 (3 periodi composti in più, o n = 3) utilizzando il tasso di crescita dei ricavi. Ora, la nostra equazione sarebbe la seguente:

Tasso di crescita dei ricavi = ((ricavi₂₀₂₃ / ricavi₂₀₂₀)^1/3 - 1) × 100%

27,19% = ((ricavi₂₀₂₃ / 16 675)^1/3 - 1) × 100%

Ricavi₂₀₂₃ = 34 310 milioni di dollari USA.

Dopo aver ottenuto le entrate previste, possiamo utilizzare il rapporto prezzo/vendite e calcolare il valore di mercato previsto per la capitalizzazione. In questo modo, possiamo ottenere un obiettivo di prezzo per il nostro investimento.

Un altro vantaggio di imparare come si trova il tasso di crescita dei ricavi è che possiamo usarlo per trovare i guadagni previsti considerando un margine di profitto medio. Quindi, utilizzando il calcolatore per il rapporto prezzo-utili 🇺🇸, possiamo ottenere un prezzo previsto o un obiettivo di prezzo.

• Qual è la crescita dei ricavi di Tesla?

  Tesla, per il quarto trimestre del 2020, ha registrato una crescita del 45,5% rispetto al trimestre precedente. Su base annua, la crescita dei ricavi 2019–2020 è stata del 28,31%. Per quanto riguarda il tasso di crescita dei ricavi di Tesla, negli ultimi 5 anni ha registrato un tasso di crescita dei ricavi del 50,78%.

• Qual è la crescita dei ricavi di Apple?

  Apple, nel primo trimestre del 2021, ha registrato una crescita trimestrale del 21,37%. Su base annua, la crescita del fatturato 2019–2020 è stata del 5,51%. Per quanto riguarda il tasso di crescita dei ricavi di Apple, negli ultimi 5 anni ha registrato una crescita del 3,27%.

• Qual è la crescita dei ricavi di Amazon?

  Amazon, per il quarto trimestre del 2020, ha registrato una crescita trimestrale del 43,6%. Su base annua, la crescita del fatturato 2019–2020 è stata del 37,62%. Considerando il tasso di crescita dei ricavi di Amazon, negli ultimi 5 anni ha registrato una crescita del 29,25%.

In conclusione, il calcolatore per la crescita dei ricavi è uno strumento utile, ma potrebbe essere molto più potente se venisse combinato con il nostro vasto set di calcolatori finanziari.