Calculateur de croissance du chiffre d'affaires

Le calculateur de croissance du chiffre d'affaires est un excellent outil pour vous donner un aperçu de la réussite de votre entreprise. Ce calculateur Omni permet de voir l'évolution du chiffre d'affaires d'une période à l'autre et d'en mesurer la vitesse. Dans cet article, nous verrons ce qu'est la formule de croissance du chiffre d'affaires, comment calculer la croissance du chiffre d'affaires, et ce qu'est le taux de croissance du chiffre d'affaires. Nous verrons des exemples d'entreprises renommées telles que Tesla, Apple et Amazon.

La croissance du chiffre d'affaires désigne l'augmentation des ventes d'une entreprise entre deux périodes. Exprimée en pourcentage, elle indique dans quelle mesure une entreprise a augmenté son chiffre d'affaires au cours d'une période par rapport à la période précédente. Les investisseurs la calculent généralement d'un trimestre à l'autre (angl. Quarter-over-quarter, QoQ) ou d'une année à l'autre (angl. Year-over-year, YoY).

Une entreprise qui réalise ou déclare une forte croissance de son chiffre d'affaires représentera probablement une possibilité de retour sur investissement (ROI) élevée. Un exemple rapide est Nvidia, qui a augmenté son chiffre d'affaires de 10 918 000 000 $ en 2019 à 16 675 000 000 $ en 2020, ce qui représente une croissance de 52,73 % de son chiffre d'affaires.

Nous parlerons de la formule de croissance du chiffre d'affaires dans le prochain paragraphe. Ce qu'il faut retenir ici est que la croissance du chiffre d'affaires de Nvidia a fourni un bénéfice sur les actions de 113 % pendant toute l'année 2020.

Pour une meilleure compréhension, nous devons nous rappeler la relation entre le chiffre d'affaires et les bénéfices, comme indiqué dans notre calculateur de marge bénéficiaire nette 🇺🇸. Un tel rapport permet aux investisseurs de déterminer quelle est l'entreprise la plus rentable d'un secteur ou d'une industrie.

Comme indiqué précédemment, la formule de croissance du chiffre d'affaires décrit la relation entre deux nombres et l'exprime sous la forme d'un pourcentage.

croissance du chiffre d'affaires = ((chiffre d'affaires_final - chiffre d'affaires_initial) / chiffre d'affaires_initial) × 100 %

où :

• chiffre d'affaires_final – chiffre d'affaires le plus récent entre les deux nombres à évaluer

• chiffre d'affaires_initial – chiffre d'affaires le plus ancien entre les deux nombres à évaluer

Le taux de croissance du chiffre d'affaires est la vitesse à laquelle le chiffre d'affaires est généré. Il utilise le même concept que le taux de croissance annuel composé (angl. compound annual growth rate, CAGR). Consultez le calculateur de CAGR si ce concept ne vous est pas familier.

Cette approche permet d'inclure un plus grand nombre d'années ; elle fournit donc un résultat plus fiable. En outre, à l'instar de la croissance du chiffre d'affaires, elle peut indiquer la direction que prend l'entreprise. Pour la même entreprise mentionnée ci-dessus, Nvidia, nous avons un taux de croissance du chiffre d'affaires ou CAGR de 27,19 % au cours des cinq dernières années. Nous verrons la formule dans les paragraphes suivants.

Encore une fois, l'idée principale ici est de souligner que le chiffre d'affaires a augmenté à un taux composé de 27,19 % au cours des cinq dernières années. Pour en savoir plus sur ce processus d'accumulation de valeur, vous pouvez consulter la définition de l'intérêt composé.

Un taux de croissance du chiffre d'affaires aussi remarquable a certainement un impact positif sur le bénéfice avant intérêts, les flux de trésorerie d'exploitation et les flux de trésorerie disponibles, ce qui contribue par conséquent à accroître la valeur de l'entreprise.

En ce qui concerne la formule du CAGR du chiffre d'affaires, la seule valeur requise qui n'a pas encore été mentionnée est la période de composition ou la période d'analyse.

Supposons que nous analysions l'exemple du dernier paragraphe : nous y avons mentionné un taux de croissance composé de 27,19 % au cours des cinq dernières années. Cela signifie que les chiffres d'affaires ont eu cinq périodes ou, dans ce cas, cinq années complètes pour être composés et croître à ce taux.

La formule du taux de croissance du chiffre d'affaires est la suivante :

taux de croissance du chiffre d'affaires = ((chiffre d'affaires_final / chiffre d'affaires_initial)^1/n - 1) × 100 %

où :

• n – nombre de périodes

Dans la section suivante, nous verrons comment utiliser cette formule.

Pour le calcul, nous vous invitons à utiliser les données suivantes dans notre calculateur de croissance du chiffre d'affaires :

Vous pouvez voir que le chiffre d'affaires déclaré en 2019 est de 10 918 000 000 $, et que le chiffre d'affaires déclaré en 2020 est de 16 675 000 000 $. Ensuite, en utilisant la formule de croissance du chiffre d'affaires, nous avons :

croissance du chiffre d'affaires = (16 675 - 10 918) / 10 918) × 100 %

croissance du chiffre d'affaires = 52,73 %

Le résultat concorde avec celui mentionné plus haut. Vous pouvez essayer vous-même avec les autres données et confirmer les chiffres d'affaires en utilisant notre calculateur de croissance du chiffre d'affaires.

En outre, nous calculerons le taux de croissance du chiffre d'affaires de 2015 à 2020. Remarquez qu'il y a eu cinq années complètes entre fin 2015, date à laquelle le chiffre d'affaires a été déclaré, et fin 2020, date à laquelle les dernières données sur le chiffre d'affaires ont été obtenues. Par conséquent, n = 5.

taux de croissance du chiffre d'affaires = ((chiffre d'affaires₂₀₂₀ / chiffre d'affaires₂₀₁₅)^1/5 - 1) × 100 %

taux de croissance du chiffre d'affaires = ((16 675/ 5 010)^1/5 - 1) × 100 %

taux de croissance du chiffre d'affaires = 27,19 %

Vous pouvez voir ici un graphique indiquant le taux de croissance du chiffre d'affaires sur 5 ans :

Comme dans la dernière image, nous pouvons estimer le chiffre d'affaires pour 2023 (3 périodes de composition supplémentaires, ou n = 3) en utilisant le taux de croissance du chiffre d'affaires. Notre équation serait alors la suivante :

taux de croissance du chiffre d'affaires = ((chiffre d'affaires₂₀₂₃ / chiffre d'affaires₂₀₂₀)^1/3 - 1) × 100 %

27,19 % = ((chiffre d'affaires₂₀₂₃ / 16 675)^1/3 - 1) × 100 %

chiffre d'affaires₂₀₂₃ = 34 310 000 000 $.

Après avoir obtenu le chiffre d'affaires projeté, nous pouvons utiliser le price-earnings ratio (PER) et calculer la valeur de capitalisation boursière projetée. Le PER est le rapport entre le cours d'une entreprise et son bénéfice après impôts, ramené à une action. Ainsi, nous pourrions obtenir un objectif de cours pour notre investissement.

Un autre avantage d'apprendre à projeter le taux de croissance du chiffre d'affaires est que nous pouvons l'utiliser pour trouver les bénéfices projetés en tenant compte d'une marge bénéficiaire moyenne. Ensuite, en utilisant le calculateur de price-earnings ratio 🇺🇸, nous pouvons obtenir un prix projeté ou un objectif de cours.

• Quelle est la croissance du chiffre d'affaires de Tesla ?

  Tesla, pour son 4^e trimestre de 2020, a enregistré une croissance de 45,5 % par rapport au trimestre précédent. En glissement annuel, la croissance de son chiffre d'affaires (entre 2019 et 2020) a été de 28,31 %. Tesla a déclaré un taux de croissance du chiffre d'affaires de 50,78 % au cours des 5 dernières années.

• Quel est le taux de croissance du chiffre d'affaires d'Apple ?

  Apple, pour son 1^er trimestre de 2021, a enregistré une croissance trimestrielle de 21,37 %. En glissement annuel, la croissance de son chiffre d'affaires (entre 2019 et 2020) a été de 5,51 %. Apple a déclaré un taux de croissance du chiffre d'affaires de 3,27 % au cours des 5 dernières années.

• Quel est le taux de croissance du chiffre d'affaires d'Amazon ?

  Amazon, pour son 4^e trimestre de 2020, a enregistré une croissance de 43,6 % par rapport au trimestre précédent. En glissement annuel, la croissance de leurs chiffres d'affaires (entre 2019 et 2020) a été de 37,62 %. Amazon a rapporté un taux de croissance du chiffre d'affaires de 29,25 % au cours des 5 dernières années.

En conclusion, le calculateur de croissance du chiffre d'affaires est un outil perspicace, mais il pourrait être beaucoup plus puissant s'il était combiné à notre vaste ensemble de calculateurs financiers.